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    家具電子商務ERP-簡創ERP/尚夏ERP

    廣州尚夏網絡科技有限公司(原“簡創軟件”),注冊資金100萬。尚夏軟件專業為網上商家開發電子商務ERP系統,專業打造家具行業ERP第一品牌!"簡創軟件" 已正式更名為 "尚夏軟件"。尚夏軟件擁有專業的技術團隊,團隊成員參與并主導過林氏木業電子商務ERP,ADIDAS淘寶旗艦店WMS,廣州IEEA配送迷軟件安裝管理系統等眾多家具電商應用,專業的實施人員,負責很多大中型網上商家的家具電子商務ERP實施。
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    30000-200000元

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    成功案例0

    1 業務員

    1.1訂單正常處理

    1) 系統自動下載買家已成功付款的訂單,狀態為未處理。

    2) 客服根據會員信息查詢自己需處理的訂單,鎖定訂單,然后進行信息確認。主要是:商品信息,業務員,預計發貨日期,物流公司。運費支付類型為到付時,選擇運費類型為到付,并輸入到付金額(必填項)

    3) 將特殊要求信息(如:發貨到樓下)填入賣家備注,此信息會在發貨單中打?。蛻艨梢姡?。

    4) 訂單客審之后需要修改訂單信息或訂單商品信息需要去訂單變更做變跟單提交審核來修改訂單信息。

    1.2訂單特殊情況處理

    1.2.1增減貨物

    1) 如若訂單審核之后需更改商品信息,首先復制此訂單的系統編碼(如:LS1111230000045)再打開訂單管理——訂單變更新增一個變更單,點擊訂單編號右邊篩選按鈕進去

    粘貼后點擊刷新找到需要變更的訂單(必須是客服審核且未打印發貨單的狀態才能找到此訂單)

    2)a.新增商品

    選擇增加明細界面,點擊增加明細按鈕,選擇需要新增的商品信息,確定添加

    b.取消商品

    選擇取消明細界面,點擊增加明細按鈕,選擇需要新增的商品信息,確定添加

    c.基本信息修改

    比如修改地址或者修改電話等訂單信息,修改完之后確定保存

    d做廢

    如果客人需要整單取消就直接吧作廢勾上確定即可

    提交給售后

    3) 提交后售后人員確認審核,售后審核后,銷售訂單的商品明細和訂單信息會根據變更的內容做相應增加/刪除的改變

    1.2.2合并訂單

    1) 同一客戶購買了2筆訂單,訂單下載下來后需要合并,合并訂單需滿足的條件是收貨人,會員名稱,收貨地址,電話,店鋪都完全一樣才能合并,合并操作:選中需合并的訂單,點擊合并按鈕。提示合并成功就OK了如若失敗會有提示原因

    1.2.3訂單關聯

    同一客戶拍了兩單(客人要求一起發貨)已經貨審了一單,這時需要合并,為了占用庫存的可用數我們就可以用到關聯。關聯后的效果是關聯的訂單財審的時候

    必須2個一起審核,發貨也必須一起發貨。

    1.2.4轉補款單

    1)后面拍的補款單需要和主單一起發貨直接選中補款單點擊轉為補款單

    可以通過一些條件找到主單再確定。

    1.3手動新增訂單

    此鈕用于非淘寶渠道的訂單如銀行轉賬或現金支付,如果要查單可以去訂單中心查找訂單中心會記錄所有的單據和和處理狀態


    2采購

    2.1手動新增采購

    打開采購管理——采購訂單——新增一張采購單添加需要采購的商品直接下單采購

    輸入你需要采購的商品編碼確定后在途數會增加。

    2.2根據訂單生成采購

    2.2.1生成采購單

    打開采購管理——采購訂單——點擊“采購訂單”按鈕會自動生成一張采購單,此單是根據已客審后未生成采購訂單的銷售訂單生成

    2.2.2確定采購單

    確認生成后會形成一張采購單點擊“修改”輸入你實際需要采購的數量

    2.3打印采購單

    打印采購單時,根據采購商品的供應商不同,每個供應商打印一份采購單

    2.4取消采購

    1) 采購人員點擊“獲取”會生成一張取消采購單,取消單明細是根據變更單的取消明細而來,根據你的實際情況修改取消采購單(與廠家聯系是否可以取消采購),輸入需要取消采購的數量

    確定取消數量點擊“確定”這時需采購數減少點擊“提交”按鈕對應此商品的采購訂單數量減少同時在途數也減少。

    2.5入庫

    商品到達倉庫時,入庫人員做入庫處理打開采購管理——入庫單——輸入外部單號(來貨單上面的單號)選擇供應商以、倉庫、入庫類型,輸入所入庫的商品

    輸入完畢后確定“上傳”到財務,等待財務確定審核后增加庫存數。

    注意:如選擇采購入庫,則會改變入庫商品對應采購單的入庫數量,并減少在途數,如

    商品入庫,則不改變采購單狀態及在途數。


    3跟單

    3.1貨審

    1) 打開訂單管理——跟單部,訂單狀態為“未處理”狀態,這時跟單員對此訂單進行貨審。

    貨審時候觀察訂單最右邊的貨審狀態“可貨審”表示此單里面的商品有現貨“不可貨審”表示倉庫暫時沒現貨。選中訂單后訂單下面會顯示出此單里面客人所購買的商品明細以及對應的商品庫存

    注意: 庫存占有先后順序是按照承諾發貨時間來排序,比如一款商品同時兩個人購買但是只有一件可用數那么這件商品屬于誰,這時就看承諾發貨時間哪個單時間早此單的 狀態就為可貨審狀態,如果特殊情況承諾發貨時間遲的那單需要先發的話也可以選擇此單先點“審核”一樣可以審核過先占掉這個可用數,確定無誤后點擊“審核” 按鈕此單操作完成。

    2) 打印發貨單:訂單貨審完畢流轉到財務部門財務員審核完會流轉到倉儲部的訂單打印這時確保倉庫貨物齊全可選中此單點擊“發貨單”選擇打印機進行打單操作

    3.2發貨

    1) 完單后此單會流轉到跟單部的可發貨界面(貨物送到物流公司取回底單立即錄入系統)這時開始錄入物流單信息,還有核對包件數量和系統是否一樣,輸入物流成本,輸入完畢選中此單點擊“發貨”錄入信息

    確定信息無誤后點擊“發貨”按鈕提示發貨完成此單操作完結狀態為已發貨狀態。


    4售后

    4.1全單取消

    1) 務員通知售后人員核對是否取消確定后信息傳達給采購,采購問工廠貨物是否在生產是的話就直接通知業務員和客戶溝通,沒有生產則售后反審核,業務員作廢該訂單

    4.2增減商品

    1) 售訂單審核后需要修改商品明細,業務員會做好變更單提交到售后,售后人員進行處理,當售后審核后此銷售訂單商品明細才正式修正

    確定好信息售后審核此訂單完結。


    5財務

    5.1訂單處理

    1) 審:當貨審后流轉到財務部頁面狀態為“未處理”狀態,財務人員核對訂單的商品總金額和客人支付的總金額確認無誤夠進行審核

    5.2入庫單審核

    1) 采購員錄好入庫單提交后,財務人員需對此單進行確認審核后庫存才正式加入到系統。


    6倉庫

    6.1庫存查看

    1) 開庫存管理——庫存查詢——輸入需要查詢商品的編號——刷新。

    庫存數:倉庫實際的數量。

    訂單數:客服審核未發貨的數量。

    已貨審數:跟單貨審后未發貨的數量。

    可用數:庫存數減去已貨審的數量。

    已打印數:已經打印商品沒發貨的數量。

    在途數:已經采未入庫的數量。

    殘損數:以殘損的數量不能正常銷售(需做調整單調整)。

    借出數:借出的數量扣減的是可用數(比如影棚需要拍照需要借出,需做借出單)。

    售出數:已經賣出的數量(以發貨為準)。

    6.2借出單管理

    1) 借出:打開庫存管理——借出單管理——新增——提交——打印

    首先新增一張借出單選擇好出庫倉庫以及借出公司,選擇好需要借出的商品做好單之后提交掉此單再審核,如果可用數不足則會給予提示,可用數足夠提交后會在庫存表的借出數顯示出來借出數量,做好單提交后打印出揀貨。

    2) 歸還:歸還貨物時候選擇以前借出的借出單點擊修改進去選擇歸還的商品錄入歸還的數量

    錄入完歸還數點擊添加然后確定這時庫存表歸還數減少庫存數增加,歸還完成之后次借出單的狀態會對應的改變

    6.3庫存移動

    1) 打開庫存管理——庫存移動——新增——審核。

    此功能主要用于倉庫之間庫存的調撥,首先新增一張庫存移動單,添加選擇移出倉庫和移入倉庫,選擇轉移商品錄入產品數量

    做好庫存移動單之后審核后生效,出倉庫存減少入倉庫存增加。

    6.4庫存調整和庫存盤點

    1) 打開庫存管理——庫存調整——新增——提交

    此功能主要用于系統庫存與倉庫實際庫存不符做調整,新增一張調整單選擇調整倉庫以及需要調整的產品再錄入調整后庫存確定,提交后生效。

    2) 打開庫存管理——庫存盤點——完成盤點——同步庫存

    次操作主要用于月盤或者年盤(盤點時間由公司實際情況而定),新增盤點單選中盤點倉庫和盤點類型做好單之后保存完成盤點,再同步庫存同步之后庫存發生變動。

    產品服務

    家具電子商務ERP-簡創ERP/尚夏ERP

    服務商:

    廣州尚夏網絡科技有限公司

    資質認證:
    思路普通會員
    所在地:
    廣州市
    入駐時間:
    2013-10-27 14:22:08

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